Tópicos contidos neste resumo:
1. RJ - CURSO DE IMPOSTOS - ICMS, IPI, ISS e outros
De: Marcio
Mensagem
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1. RJ - CURSO DE IMPOSTOS - ICMS, IPI, ISS e outros
Enviado por: "Marcio" marcio.kaizen@yahoo.com.br marcio.kaizen
Data: Dom, 15 de Jan de 2012 11:25 am
" Antecipe-se! Conheça os Impostos pagos pela sua empresa. "
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Diferenças entre regimes Tributários.
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Carga 08 horas:
Próximas Turmas
21 de Janeiro (Sábado) 09:00h as 18:00h
18 e 19 de Janeiro (quarta-feira e quinta-feira) 18:00h as 22:00h
Local de Realização: RIO BUSINESS CENTER - www.rbcenter.com.br
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Cofee break
Material didático impresso e digital incluído
Certificado de participação
Plantão de Dúvidas (2ms)
cd rom
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OBJETIVO DO CURSO:
Oferecer aos participantes uma possibilidade de avaliação empresarial e técnica tributária e também uma macro visão.
Procedimentos técnicos de apuração de impostos-nos 03 (três) níveis: Federal, Estadual e Municipal.
Apresentação da Legislação da Previdência Social com foco na apuração do INSS e suas retenções no Tomador dos serviços com mão-de-obra.
Principais Impostos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ICMS-ST, FECP do ICMS, ISSQN e INSS.
Dividiremos experiências e multiplicaremos os nossos conhecimentos.
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Regimes Tributários:
Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, Isentos e Imunes, Simples Nacional e SIMEI.
Abordaremos o RIR - Regulamento do Imposto de Renda e suas implicações legais
Legislação da Previdência Social:
Apresentaremos o conceito do INSS na apuração do valor devido na Folha de Pagamento de Funcionários e Autônomos.
Evidenciaremos com foco em Gestão Tributária baseado em Auditorias, que algumas empresas perdem dinheiro quando não compensam seus valores retidos (créditos) com os seus débitos em suas folhas de pagamentos.
Retenções na Fonte:
O fato gerador, a base legal e a memória de cálculo dos principais impostos retidos na fonte: IRRF, PCC (PIS, COFINS e CSLL), INSS Prestadores de serviços Pessoa Jurídica, INSS Autônomos, ICMS-ST e ISSQN.
Apresentaremos durante a aula, várias Notas Fiscais de Serviços para a fixação dos conceitos.
Apresentaremos um cálculo completo de uma RPA – Recibo de Pagamento a Autônomos, com retenção do INSS e do IRRF.
Apresentaremos também as Retenções feitas por Órgãos Públicos na aquisição de Produtos ou Serviços de Pessoas Jurídicas de capital Privado.
SEFAZ- RJ – GIA-ICMS.
DIPJ – Vamos abrir uma DIPJ durante a aula e simular cálculos reais com a Apuração do IRPJ e com a dedução do IRRF no mesmo período.
SPED Fiscal:
Conceitos com base em Instruções Normativas:
1) SPED ECD - Escrituração Contábil Digital - IN 787/ 2007, de 19 de outubro de 2007, instituiu a Escrituração Contábil Digital (ECD) que passará a ser obrigatória a determinadas pessoas jurídicas com relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008.
2) EFD-PIS/Cofins - Escrituração Fiscal Digital PIS/ Cofins - Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.052 de 5 de julho de 2010, estão obrigadas a adotar a EFD-PIS/Cofins.
Outros assuntos e Regulamentos:
a) RICMS/ RJ - Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do R.J.
a.1) Abordaremos vários artigos do Regulamento do ICMS-RJ.
a.2) Apresentaremos durante a aula, o DANFE e NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas) para a fixação dos conceitos.
b) RIPI - Regulamento do Imposto Sobre Produtos Industrializados.
b.1) TIPI – Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados.
b.2) NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.
c) Apuração do ISS, Apuração do ICMS e Apuração do IPI.
c.1) Conceito técnico do Crédito.
c.2) Simples Nacional – Crédito do ICMS para seus Clientes.
d) Cálculo do ICMS-ST - Contribuinte Substituto e Contribuinte Substituído, com apresentação da Legislação, das Notas Fiscais e da memória de cálculo.
e) Faturamento zero – Tratamento das Obrigações Acessórias.
f) Fornecimento dos Sítios Oficiais na Internet para baixar dicas, ferramentas e facilitar o entendimento das matérias e fixação dos conceitos a custo zero.
g) No Final do Curso, apresentaremos um Testes de fixação de cálculos de retenções.
Então, este é o nosso principal objetivo: Apresentar as Leis, Regulamentos e Instruções Normativas por meio de técnicas atualizadas de cálculos e monitoramento de acordo com a legislação vigente no intuito de atualizar os interessados e profissionais ligados ao assunto.
Publico Alvo:
Empresários, Contadores, Advogados, Gerentes Financeiros e Administrativos, Auditores, Controlles, Contas a Pagar, Contas a Receber, Empregados responsáveis pela área tributária das empresas e Recursos Humanos, Estudantes bem como todo aquele que deseja uma visão atual e moderna da legislação vigente e profissionais ligados ao tema.
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• Regime Simplificado do ICMS
• Regime Simples Nacional
• Legislação 10833 IR, PIS, COFINS, CSLL.
• Normativa – MPS 03/2005 , Retenções de prestadores de Serviços.
Docente
Profº Wander Navarro – Consultor tributário, Consultor de empresas, Auditor especializado em tributos, Controller de empresas de médio e grande porte, Administrador, palestrante e Conferencista na área tributária.
Programação do Curso:
Parte 1:
a) POCCC – Técnica Administrativa
b) A malha fina da Receita Federal
c) Conceitos da Arrecadação da Receita Federal no Brasil.
d) Brasil o País com a maior carga tributaria do mundo - comentários.
e) O Faturamento Bruto Ano pode determinar o tipo de Regime Tributário
f) Tipos de Regimes Tributários: Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Arbitrado, Isentos, Imunes.
g) Empresas Obrigadas a optar pelo Regime tributário no Lucro Real.
h) Por que uma empresa passa para o Regime Arbitrado ?
i) Lucro Presumido – Apuração dos Impostos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) de acordo com a atividade econômica.
j) Declarações Obrigatórias da Receita Federal que apresentaremos: DIPJ, DCTF, DACON, DIRF, PERDCOMP.
k) DIPJ – Baixando, Instalando e Abrindo para simular a Apuração do IRPF, com retenção do IRRF.
l) DIPJ – Exercício de fixação.
m) DCTF – Abrindo uma DCTF e apresentando os conceitos.
n) DACON – Abrindo uma DACON e apresentando os conceitos.
o) DIRF – Abrindo uma DIRF e apresentando os conceitos.
p) DIRF – Apresentando o conceito de conferencia cruzada entre DCTFs e a DIRF.
q) PERDCOMP – Abrindo uma PERDCOMP e apresentando os conceitos
r) PERDCOMP – Dicas para evitar o INDEFERIMENTO evitando que os débitos sejam lançados na CND com multas e juros.
s) Faturamento zero ou sem valores - Deve entregar alguma Declaração, como DCTF, DACON, DIRF, SEFIP ?
t) SEFIP – Declaração mensal. Apresentação do conceito
u) SEFIP – Quais informações devem conter.
v) GPS cód. 2100 Folha de Pagamento para lançamento na SEFIP
w) Calendário Oficial da Receita Federal – Finalidade da Consulta Mensal
x) SPED FISCAL – Conceito
y) A seqüência lógica de uma conferencia cruzada de impostos federais da SRF e da Previdência Social.
z) Check List – Lista de Controle para o responsável Tributário
aa) ISSQN – Conceito da Apuração com apresentação do DARM e do Livro de Apuração do ISS
bb) RICMS – RJ – Regulamento do Imposto de Circulação de Mercadorias do Rio de Janeiro
cc) DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
dd) RICMS – RJ – Obrigação Principal e Obrigação Acessória
ee) RICMS – RJ - Fato Gerador
ff) RICMS – RJ – A Base de Calculo
gg) RICMS – RJ – a Alíquota
hh) RICMS – RJ – Do Contribuinte
Parte 2:
a) RICMS – RJ – Do local da Operação e da Prestação.
b) RICMS – RJ – Do Estabelecimento
c) RICMS – RJ – Do lançamento e da Apuração do Imposto
d) RICMS – RJ – Do direito de crédito as mercadorias destinadas ao consumo
e) RICMS – RJ – Do valor do imposto destacado.
f) RICMS – RJ – Da vedação ao credito do imposto
g) ICMS – RJ – Estudo de caso de Gloso ao credito pelo Fisco
h) RICMS – RJ – Do estorno ao credito do imposto
i) RICMS – RJ - As diferenças dos conceitos: Não incidência, Isenção, Suspensão, Alíquota zero, Imunidade
j) RICMS – RJ – Do deposito Fechado
k) CFOP - Códigos Fiscais de Operações e Prestações
l) GIA-ICMS-RJ – Apresentação.
m) RICMS- RJ – Operação de Simples Remessa, existe ?
n) RICMS – RJ – Técnica de Apuração do ICMS e IPI.
o) DARJ – Documento de Arrecadação.
p) RICMS – Como tratar o crédito do ICMS de Optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
q) SINTEGRA – Conceito
r) ICMS – Consulta Tributária ao Fisco – Finalidade
s) RICMS – RJ – Manual de Consulta
t) RICMS – RJ – Prazo de escrituração
u) RICMS – RJ – Perda, extravio ou inutilização de Livros Fiscais – Procedimentos
v) RICMS – RJ – Nota Fiscal Avulsa – Finalidade
w) RICMS – RJ – FECP
x) RICMS – RJ – Do prazo de validade do Documento Fiscal
y) ICMS-ST – Substituição Tributária
z) ICMS-ST – Contribuinte SUBSTITUTO e SUBSTITUÍDO
aa) ICMS-ST – Apresentação de Notas Fiscais com memória de calculo
bb) CST – Tabela do Código de Situação Tributária
cc) RIPI – Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados.
dd) RIPI – Caracteriza Industrialização
ee) RIPI – Não se considera Industrialização.
ff) RIOI – Estabelecimentos Optantes
gg) TIPI - TABELA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
hh) Correlação de Nomenclaturas - NCM x NBM
ii) A Fiscalização em sua Empresa
jj) Denuncia Espontânea
kk) Check List – Declarações ICMS
ll) Check List – Declarações IPI
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